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織金縣機關事務管理局2019年部門預算和“三公”經費預算信息
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目   錄

一、織金縣機關事務管理局概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、織金縣機關事務管理局2019年部門預算公開報表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)政府采購情況計劃表

(十)部門支出績效目標表

三、織金縣機關事務管理局2019年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

四、其他重要事項說明

(一)織金機關事務管理局機關運行經費說明

(二)織金縣機關事務管理局國有資產占有使用情況

(三)織金縣機關事務管理局政府采購情況

(四)部門預算績效說明

(五)織金縣機關事務管理局項目支出安排說明

(六)國有資本經營預算情況

(七)部分專有名詞解釋

一、織金縣機關事務管理局概況

(一)部門主要職能

(一)貫徹執行國家有關機關事務工作的法規政策,負責擬定并組織實施有關全縣機關事務管理的工作規劃、制度和標準,負責對全縣各級政府有關機關事務工作的指導;負責全縣機關事務的管理、保障、服務工作,擬定全縣機關事務管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實施。

(二)會同有關部門研究制定并組織實施全縣機構后勤體制改革的政策和辦法。制定全縣機關后勤事務工作的具體政策和管理制度,并組織實施。負責對全縣各部門后勤服務工作的指導和監督。

(三)負責統籌縣委、縣人大、縣政府、縣政協的公務接待工作,會同有關部門制定全縣機關公務接待 的相關制度和標準。

(四)制定全縣機關和直屬事業單位公務用車使管理辦法,推進公務用車改革;承擔全縣機關和直屬事業單位公務用車的編制、配備、更新和有關處置工作;承擔全縣機關和直屬事業單位超標公務用車審查報批有關工作。

(五)負責全縣公共機構節能管理工作?;嵬泄夭棵胖貧ㄈ鼗亟讜寄茉垂芾砉ぷ鞴婊?、計劃和制度并組織實施;會同有關部門制定全縣公共機構既有建筑節能改造計劃,并組織實施。負責全縣公共機構節能工作的推進、指導、協調和監督;組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。

(六)負責勞動工資發放及接待工作經費結算、公務用車經費等專項經費的管理;承擔本機關財務工作。

(七)承辦縣委、縣人大、縣政府、縣政協交辦的其他事項。

(二)機構設置

織金縣機關事務管理局機構:(1)辦公室,(2)計財股,(3)接待股,(4)織金縣公務用車保障中心,(5)公共機構節能減排股。

二、織金縣機關事務管理局2019年部門預算公開報


部門收支總表


織金縣2019年部門收支預算總表





公開01表





單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

   760.68

一、一般公共服務支出

1035.58


二、政府性基金預算撥款收入


二、公共安全支出



三、財政專戶管理非稅收入


三、教育支出



四、事業收入


四、科學技術支出



五、事業單位經營收入


五、文化旅游體育與傳媒支出



六、其他收入


六、社會保障和就業支出





七、衛生健康支出





八、節能環保支出





九、城鄉社區支出





十、農林水支出





十一、交通運輸支出





十二、資源勘探信息等支出





十三、商業服務業等支出





十四、自然資源海洋氣象等支出





十五、住房保障支出





十六、糧油物資儲備支出





十七、災害防治及應急管理支出



本年收入合計

760.68

本年支出合計

1035.58


上年結轉

274.9

結轉下年













收入總計

1035.58

支出總計

1035.58



部門收入總表















公開02表















單位:萬元

科  目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業單位    經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

201



一般公共服務支出

981.88

221.20

760.68









201

31


黨委辦公廳(室)及相關機構事物支出

981.88

221.20

760.68









201

31

01

行政運行

23.90

10.40

13.50









201

31

01

行政運行

67.18


67.18









201

31

01

行政運行

100.00


100.00









201

31

99

去他黨委辦公廳(室)及相關機構事物支出

790.80

210.80

580.00









207



文化體育與傳媒支出

53.7

53.7










207

01


文化

53.7

53.7










207

01

99

其他文化支出

53.7

53.7













1035.58

274.9

760.68










部門支出總表








公開03表








單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位         經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

 981.88

401.88

580




20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事物支出

 981.88

 401.88

580




2013101

行政運行

 191.11

 191.11





2013199

去他黨委辦公廳(室)及相關機構事物支出

210.8

210.8

580




207

其他體育與傳媒支出

53.7

21.4

32.3   




20701

文化

53.7

21.4

32.3




2070199

其他文化支出

53.7

21.4

32.3





合 計

1035.58

423.28

612.3






財政撥款收支總表公開04表單位:萬元收入支出備注項    目預算數項    目合計一般公共預算政府性基金預算財政專戶管理非稅一、本年收入760.68 一、本年支出1035.581035.58 (一)一般公共預算財政撥款760.68 (一)一般公共服務支出1035.58 1035.58 (二)政府性基金預算財政撥款(二)外交支出(三)財政專戶管理非稅(三)教育支出(四)科學技術支出(五)文化體育與傳媒支出(六)社會保障和就業支出(七)農林水支出(八)住房保障支出二、上年結轉274.9 二、結轉下年 (一)一般公共預算財政撥款274.9  (二)政府性基金預算財政撥款收入合計1035.58 支出合計1035.58 1035.58 0.00 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算支出表









公開05表









單位:萬元


功能分類科目

2019年預算數

備注


科目編碼


小計

基本支出  

項目支出


科目名稱


合計

       981.88

      401.88

580



201



一般公共服務支出

981.88

401.88

580



201

31


黨委辦公廳(室)及相關機構事物支出

981.88

401.88

580



201

31

01

行政運行

191.08

191.08




201

31

99

去他黨委辦公廳(室)及相關機構事物支出

        210.8

210.8

580



207



文化體育與傳媒支出

53.7

21.4

32.3



207

01


文化

53.7

21.4

32.3



207

01

99

其他文化支出

53.7

21.4

32.3















合   計

1035.58

 421.38

612.3   





一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)








公開06表








單位:萬元

政府預算經濟分類

部門預算經濟分類

科目編碼

科 目 名 稱

金額

科目編碼

科 目 名 稱

金額

**

**

下 達 合 計

423.28

**

**

下 達 合 計

     423.28

505


工資福利支出

167.18

301


工資福利支出

167.18


01

 工資獎金津補貼

67.18


01

 基本工資

26.00


02

 津貼補貼

39.18


03

 獎金

2.00


01

 其他工資福利支出

 100


99

 其他工資福利支出

100

505


對事業單位經常性補助

254.1

302


商品和服務支出

254.1


02

 商品和服務支出費

11.5


01

 辦公費

10


02

 印刷費



05

 水費



06

 電費



07

 郵電費



11

 差旅費

6


39

 其他交通費用



15

 會議費



16

 培訓費

1


26

 勞務費

3.9


17

 公務接待費

150


31

 公務用車運行維護費



13

 維修(護)費

1


99

 其他商品和服務支出

82.2

506


資本性支出(一)

2.00

309


資本性支出  

2.00


01

 設備購置

2.00


02

 辦公設備購置

2.00

509


對個人和家庭的補助

0.00

303


對個人和家庭的補助

0.00


05

 離退休費



01

 離休費



99

 其他對個人和家庭的補助



99

 其他對個人和家庭的補助










一般公共預算“三公”經費支出表







公開07表







單位:萬元

項目

2018年初預算數

2019年初預算數

2019年與上年預算數相比增減變化比率

2019年與上年預算數相比增減變化原因

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

600.00

500.00

-16.00%

為貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”、市委“十項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

68.00%


一、 因公出國(境)費

 -   

 -   

 ——

 ——

 ——


二、公務接待費

500.00

400.00

-20.00%

為貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”、市委“十項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

0.13%


三、公務車購置及運行維護費

100.00

100.00

0.00%


0.00%


1、公務車運行維護費

100.00

100.00

0.00%


0.00%


2、公務車購置費

0.00

0.00

0.00%

無變化

0.00%


政府性基金預算支出表





公開08表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出  

項目支出



3

4

5
































合計

 -   

 -   

 -   

政府采購情況計劃表















公開09表















金額單位:萬元


項目

行次

采購計劃金額

上年實際采購金額(2018年決算數)


總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金


合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金


欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合      計

1














貨物

2














工程

3














服務

4














部門支出績效目標表

公開10表

部門職能概述

(一)貫徹執行國家有關機關事務工作的法規政策,負責擬定并組織實施有關全縣機關事務管理的工作規劃、制度和標準,負責對全縣各級政府有關機關事務工作的指導;負責全縣機關事務的管理、保障、服務工作,擬定全縣機關事務管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實施。
()會同有關部門研究制定并組織實施全縣機構后勤體制改革的政策和辦法。制定全縣機關后勤事務工作的具體政策和管理制度,并組織實施。負責對全縣各部門后勤服務工作的指導和監督。
()負責統籌縣委、縣人大、縣政府、縣政協的公務接待工作,會同有關部門制定全縣機關公務接待的相關制度和標準。
()制定全縣機關和直屬事業單位公務用車使管理辦法,推進公務用車改革;承擔全縣機關和直屬事業單位公務用車的編制、配備、更新和有關處置工作;承擔全縣機關和直屬事業單位超標公務用車審查報批有關工作。
()負責全縣公共機構節能管理工作?;嵬泄夭棵胖貧ㄈ鼗亟讜寄茉垂芾砉ぷ鞴婊?、計劃和制度并組織實施;會同有關部門制定全縣公共機構既有建筑節能改造計劃,并組織實施。負責全縣公共機構節能工作的推進、指導、協調和監督;組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。
()負責勞動工資發放及接待工作經費結算、公務用車經費等專項經費的管理;承擔本機關財務工作。
()承辦縣委、縣人大、縣政府、縣政協交辦的其他事項。
(二)機構設置
織金縣機關事務管理局機構:(1)辦公室,(2)計財股,(3)接待股,(4)織金縣公務用車保障中心,(5)公共機構節能減排股。

部門績效目標

2019年我局緊緊圍繞縣委、縣政府工作思路,圍繞113攻堅戰目標,助力脫貧攻堅,嚴格按照中央“八項規定”、省委“十項規定”、市委“十項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。著力開展各項業務工作。

績效指標

一級指標

二級指標

具體指標(指標內容、指標值)

產出指標

產出數量指標

認真完成好公務接待工作、2019年全省旅游發展大會后勤服務保障工作、保障全縣公務用車。

產出質量指標

2019年部門預算編制貫徹“厲行節約原則、中期預算原則、準確性原則、完整性原則、重點性原則、績效性原則、透明性原則”,按照“?;?、保運轉、保重點”的工作思路,嚴格控制行政成本,提高預算編制的完整性;強化全口徑預算管理,全面完整的反映單位各項收支情況。

產出進度指標

嚴格按照項目計劃安排,按時完成列入部門預算項目的實施。
按照財政資金管理要求,推進部門預算執行進度。
在保證基本支出的同時保證重點項目支出。
加強預算績效管理意識,實行全過程績效管理。

產出成本指標

1.依法、依規、依程序使用財政資金,保證資金使用安全,部門整體支出成本控制在預算范圍內,不得超預算,并采取措施節約財政資金。以既定預算發揮最大的作用,盡可能實現財政資金使用效益最大化;
2.加快項目資金支付進度,提高資金利用效率;
3.三公經費及行政經費支出零增長;
4.保證經費支出與工作應用需求相互匹配,在完成項目任務量的基礎上,厲行節約,壓縮經費支出和項目成本。

效果指標

經濟效益指標

通過創新發展和政策引導,加快推動文化創意、文化產業發展加速升級,推動文化產業成為國民經濟新的增長點,實現全縣文化產業井噴式發展。

社會效益指標

進一步鞏固畢節市創建國家公共文化服務體系示范區成果,把織金建成貫徹新發展理念的文化示范區。

環境效益指標

推進文化、體育活動等節能環保工作,節約社會資源。
消除文保單位安全隱患,改善文物建筑存續環境。

可持續影響指標


服務對象滿意度指標

服務對象滿意度達到80%以上。

其他說明問題


三、織金縣機關事務管理局2019年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(一)部門收支總體情況

2019年財政撥款收支總預算760.68萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,上年結轉收入274.9萬元(主要是上年辦公經費、公務接待費)。支出:一般公共服務支出760.68元,其中:基本支出180.68萬元(事業人員經費:67.18萬元;公用經費:13.5萬元;招聘駕駛員工資:100萬元;項目支出(公務用車運行維護費100萬元;公務接待費400萬元;縣委機關食堂運行經費80萬),上年結轉支出242.6萬元作基本支出,主要用于公務接待費、公用經費、恒大辦公經費,32.3萬元作項目支出主要用于恒大織金辦公經費。

(二)部門收入總體情況

2019年我局財政撥款收入為1035.58萬元,一般財政撥款收入760.68萬元,具體為:行政運行經費180.68萬元(人員經費:167.18萬元,占2019年部門收入17%;公用經費:13.5萬元,占2019年部門收入1.3%;招聘駕駛員工資:100萬元,占2019年部門收入10%;公務用車運行維護費100萬元,占2019年部門收入10%;公務接待費400萬元,占2019年部門收入40.7%;縣委機關食堂運行經費80萬,占2019年部門收入8.1%),上年結轉收入274.9萬元.

(三)部門支出總體情況

2019年預算支出為1035.58萬元,具體為:基本支出180.68萬元,占2019年部門支出18%,用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,其中人員經費:167.18萬元(事業人員經費67.18萬元,2019年部門支出0.01%,招聘駕駛員工資100萬元,2019年部門支出10%),公用經費:13.5萬元,2019年部門支出1.3%,項目支出580萬元:公務用車運行維護費100萬元,2019年部門支出10%;公務接待費400萬元,2019年部門支出40%;縣委機關食堂運行經費80萬,2019年部門支出8.1%),上年結轉收入274.9萬,其中242.6萬元作基本支出,主要用于公務接待費、公用經費、恒大辦公經費,32.3萬元作項目支出主要用于恒大織金辦公經費。元2019年部門支出20%。


(四)財政撥款收支總體情況

2019年財政撥款收入為1035.58萬元,一般公共服務收入760.68萬元,占2019年部門收入77%,上年結轉收入274.9萬元,占2019年部門收入22%,一般公共服務支出:一般公共服務支出981.88萬元,其中:基本支出180.68萬元(事業人員經費67.18萬元,2019年部門支出0.01%,招聘駕駛員工資100萬元,2019年部門支出10%),公用經費:13.5萬元,2019年部門支出1.3%,公務用車運行維護費100萬元,2019年部門支出10%;公務接待費400萬元,2019年部門支出40%;縣委機關食堂運行經費80萬,2019年部門支出8.1%),上年結轉收入作公用經費、項目經費支出,2019年部門支出20%。

我局2019年財政撥款收支總額與2018年相比,增加了311.04萬元,主要原因是我單位今年單獨預算招聘駕駛員工資和縣委機關食堂運轉經費,上年結轉經費。

(五)一般公共預算支出情況

2019年,我局社會保障和就業支出為67.18萬元,具體為:基本工資26萬元,津貼補貼39.18萬元,獎金2萬元。與上年相比,增加0.93萬元,增加14%,主要原因是2019年度工資上漲,我單位招聘車保中心能駕駛員26名,每月基本工資、五險一金由我單位負責。

(六)一般公共預算基本支出情況

2019年我局一般公共預算基本支出情況為:

(一)工資福利支出167.18萬元。

基本工資支出26萬元,津貼補貼支出39.18萬元,獎金支出2萬元,招聘駕駛員工資100萬。

(二)商品和服務支出254.1萬元。

局辦公費支出10萬元、勞務費3.9萬元、出差費6萬元、培訓費1萬、維修費1萬、公務接待費150萬、其他商品服務支出82.2萬元。

(三)資本性支出

辦公設備購置2萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年我單位預算“三公”經費預算公務接待費400萬元,與上年預算相比減少20%,主要原因是貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”、市委“十項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支;公務車運行維護費100萬元,與上年預算相比未變動,主要原因是我單位公務用車老舊,翻修率比較高。我局未預算2019年公務車運行維護費和因公出國(境)費。

(八)政府性基金預算支出情況

2019年我單位無政府性基金收入和支出。

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

我單位2019年我單位運行經費預算為593.5萬元,與2018年相比減少13%,由于2019年招聘駕駛員工資單獨預算100萬元。

(二)國有資產占有使用情況

本單位于織金縣委大院內,屬于國有資產,歸屬于縣委所有。

(三)政府采購情況

本單位無政府采購。

(四)部門預算績效說明

本單位2019年無項目預算

(五)項目支出安排說明

本單位2019年無項目預算

(六)國有資本經營預算情況

本單位無國有資本

(七)部分專有名詞解釋

一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



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