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織金縣人大常委會辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算信息
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目  錄


一、織金縣人大常委會辦公室概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、織金縣人大常委會辦公室2019年部門預算公開報

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

三、織金縣人大常委會辦公室2019年部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支

(八)政府性基金預算支出情況

四、其他重要事項說明

(一)織金縣人大常委會辦公室機關運行經費說明

(二)織金縣人大常委會辦公室國有資產占有使用情況

(三)織金縣人大常委會辦公室政府采購情部

(四)部門預算績效說明

(五)織金縣人大常委會辦公室項目支出安排說明

(六)國有資本經營預算情況

(七)部分專有名詞解釋



一、織金縣人大常委會辦公室概況

(一)部門主要職能

1、織金縣人大常委會辦公室本級主要職能:

1)承辦縣人大常委會會議及縣人大常委會主任會議決定召開的會議的籌備和會務工作。

2)向縣人大常委會提出有關工作的重要議題;擬定縣人大常委會的年度議題計劃并督促實施;督促檢查縣人大常委會及縣人大常委會主任會議決定事項的執行情況;承擔縣人大常委會綜合性文件及縣人大常委會領導重要講話稿的起草工作。

3)接受人民群眾對縣政府、縣人民法院、縣人民檢察院和上述國家工作人員的申訴和意見,并向縣人大常委會提出報告。

4)負責縣人大常委會的文電、機要、保密、通訊、辦公自動化、文印、發行等工作。

5)負責縣人大常委會的機關機構編制、干部人事、離退休人員的管理服務、財務、后勤服務、房產基建、國有資產管理、安全保衛、社會治安綜合治理、計劃生育、行政事務、全縣人大干部培訓工作。

6)開展綜合調研、收集信息、反映動態、督查縣人大常委會審議意見的辦理情況。

7)負責縣人大常委會與市人大和鄉(鎮)人民代表大會的聯系工作。

8)承辦縣人大常委會領導和市人大交辦的其他事項。

部門預算單位構成

織金縣人大常委會辦公室預算單位包括:織金縣人大常委會下設二級機構及下屬二級事業單位,單位財務均由織金縣人大常委會辦公室統一核算。


內設機構設置:織金縣人大常委會辦公室機關共8個內設機構;辦公室、法制工作委員會、財經工作委員會、教科文衛工作委員會、代表選任聯絡工作委員會、農業農村工作委員會、信訪室;后勤服務中心。

部門人員構成

縣人大常委會機關行政編制20人,機關后勤服務中心是財政全額撥款事業編制16人。現實有總人數69人,其中在職人員28人(行政人員17人,事業人員6人,工勤人員5人),退休人員37,遺屬4人。


二、織金縣人大常委辦公室2019年部門預算公開報

(一)部門收支總表








織金縣人大常委會辦公室2019年部門收支預算總表







公開01表







單位:萬元



收入

支出

備注



項    目

預算數

項    目

預算數




一、一般公共預算撥款收入

411.21

一、一般公共服務支出

447.83




二、政府性基金預算撥款收入


二、公共安全支出





三、財政專戶管理非稅收入


三、教育支出





四、事業收入


四、科學技術支出





五、事業單位經營收入


五、文化旅游體育與傳媒支出





六、其他收入


六、社會保障和就業支出







七、衛生健康支出







八、節能環保支出







九、城鄉社區支出







十、農林水支出







十一、交通運輸支出







十二、資源勘探信息等支出







十三、商業服務業等支出







十四、自然資源海洋氣象等支出







十五、住房保障支出







十六、糧油物資儲備支出







十七、災害防治及應急管理支出





本年收入合計

411.21

本年支出合計

447.83




上年結轉

36.62

結轉下年



















收入總計

447.83

支出總計

447.83




注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。



(二) 部門收入總表
















織金縣人大常委會辦公室2019年部門收入總表















公開02表















單位:萬元

科  目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業單位    經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

201

01

01

行政運行

397.68

14.47

383.21









201

01

99

其他人大事務支出

50.15

22.15

28.00

































































































































總計


447.83

36.62

411.21








































(三)部門支出總表










織金縣人大常委會辦公室2019年部門支出總表

公開03表單位:萬元科目合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位         經營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱2010101行政運行397.68 397.68 2010199其他人大事務支出50.15 50.15 合   計447.83 397.68 50.15



(四)財政撥款收支總表











織金縣人大常委會辦公室2019年財政撥款收支總表










公開04表










單位:萬元



收入

支出

備注



項    目

預算數

項    目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅




一、本年收入

411.21

一、本年支出








(一)一般公共預算財政撥款

411.21

(一)一般公共服務支出

447.83

447.83






(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出








(三)財政專戶管理非稅


(三)教育支出










(四)科學技術支出










(五)文化體育與傳媒支出










(六)社會保障和就業支出










(七)農林水支出










(八)住房保障支出


















二、上年結轉

36.62

二、結轉下年








 (一)一般公共預算財政撥款

36.62









 (二)政府性基金預算財政撥款




















收入合計

447.83

支出合計

447.83

447.83






注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



(五)一般公共預算支出表

織金縣人大常委會辦公室2019年一般公共預算支出表








公開05表









單位:萬元


功能分類科目

2019年預算數

備注

科目編碼


小計

基本支出  

項目支出


科目名稱


合計

411.21

383.21

28.00



201



一般公共服務






201

01


 人大事務






201

01

01

 行政運行

383.21

383.21




201

01

99

其他人大事務支出

28.00


28.00














































































合   計

411.21

383.21

28.00





(六)一般公共預算基本支出表

織金縣人大常委會辦公室2019年一般公共預算

                本支出明細表(按經濟分類)








公開06表








單位:萬元

政府預算經濟分類

部門預算經濟分類

科目編碼

科 目 名 稱

金額

科目編碼

科 目 名 稱

金額

**

**

下 達 合 計

383.21

**

**

下 達 合 計

383.21

501


機關工資福利支出

303.50

301


工資福利支出

303.50


01

 工資獎金津補貼

291.50


01

 基本工資

110.57


02

 津貼補貼

171.72


03

 獎金

9.21


02

 社會保障繳費



08

 機關事業單位基本養老保險繳費



09

 職業年金繳費



10

 城鎮職工基本醫療保險繳費



11

 公務員醫療補助繳費



12

 其他社會保障繳費



03

 住房公積金



13

 住房公積金



99

 其他工資福利支出

12.00


06

 伙食補助費



14

 醫療費



99

 其他工資福利支出

12.00

502


機關商品和服務支出

76.35

302


商品和服務支出

76.35


01

 辦公經費

60.35


01

 辦公費

44.35


02

 印刷費



04

 手續費



05

 水費



06

 電費



07

 郵電費



08

 取暖費



09

 物業管理費



11

 差旅費

16.00


01

 辦公經費



14

 租賃費



28

 工會經費



29

 福利費



39

 其他交通費用



40

 稅金及附加費用



02

 會議費



15

 會議費



03

 培訓費



16

 培訓費



04

 專用材料購置費



18

 專用材料費



24

 被裝購置費



25

 專用燃料費


502

05

 委托業務費



03

 咨詢費



26

 勞務費



27

 委托業務費



06

 公務接待費

2.00


17

 公務接待費

2.00


07

 因公出國(境)費用



12

 因公出國(境)費用



08

 公務用車運行維護費

14.00


31

 公務用車運行維護費

14.00


09

 維修(護)費



13

 維修(護)費



99

 其他商品和服務支出



99

 其他商品和服務支出


503


機關資本性支出(一)


310


資本性支出  



01

 房屋建筑物購建



01

 房屋建筑物購建



02

 基礎設施建設



05

 基礎設施建設



03

 公務用車購置



13

 公務用車購置



05

 土地征遷補償和安置支出



09

 土地補償



10

 安置補助



11

 地上附著物和青苗補償



12

 拆遷補償



06

 設備購置



02

 辦公設備購置



03

 專用設備購置



07

 信息網絡及軟件購置更新



07

 大型修繕



06

 大型修繕



99

 其他資本性支出



08

 物資儲備



19

 其他交通工具購置



21

 文物和陳列品購置



22

 無形資產購置



99

 其他資本性支出


504


機關資本性支出(二)


309


資本性支出(基本建設)



01

 房屋建筑物購建



01

 房屋建筑物購建


02

 基礎設施建設



05

 基礎設施建設


03

 公務用車購置



13

 公務用車購置


04

 設備購置



02

 辦公設備購置







03

 專用設備購置



07

 信息網絡及軟件購置更新


05

 大型修繕



06

 大型修繕


99

 其他資本性支出



08

 物資儲備



19

 其他交通工具購置



21

 文物和陳列品購置



22

 無形資產購置






99

 其他基本建設支出


505


對事業單位經常性補助







01

 工資福利支出


301


工資福利支出










02

 商品和服務支出


302


商品和服務支出










99

 其他對事業單位補助






506


對事業單位資本性補助







01

 資本性支出(一)


310


資本性支出










02

 資本性支出(二)


309


資本性支出(基本建設)









507


對企業補助


312


對企業補助



01

 費用補貼



04

 費用補貼



02

 利息補貼



05

 利息補貼



99

 其他對企業補助



99

 其他對企業補助


508


對企業資本性支出







01

 對企業資本性支出(一)


312

01

 資本金注入


03

 政府投資基金股權投資



02

 對企業資本性支出(二)


311


對企業補助(基本建設)


509


對個人和家庭的補助

3.36

303


對個人和家庭的補助

3.36


01

 社會福利和救助

3.36


04

 撫恤金



05

 生活補助

3.36


06

 救濟金



07

 醫療費補助



09

 獎勵金



02

 助學金



08

 助學金



03

 個人農業生產補貼



10

 個人農業生產補貼



05

 離退休費



01

 離休費



02

 退休費



03

 退職(役)費



99

 其他對個人和家庭的補助



99

 其他對個人和家庭的補助


510


對社會保障基金補助


313


對社會保障基金補助



02

 對社會保險基金補助



02

 對社會保險基金補助



03

 補充全國社會保障基金



03

 補充全國社會保障基金


511


債務利息及費用支出


307


債務利息及費用支出



01

 國內債務付息



01

 國內債務付息



02

 國外債務付息



02

 國外債務付息



03

 國內債務發行費用



03

 國內債務發行費用



04

 國外債務發行費用



04

 國外債務發行費用


512


債務還本支出







01

 國內債務還本







02

 國外債務還本







(七)一般公共預算“三公”經費支出表

織金縣人大常委會辦公室2019年一般公共預算

“三公”經費支出表







公開07表







單位:萬元

項目

2018年初預算數

2019年初預算數

2019年與上年預算數相比增減變化比率

2019年與上年預算數相比增減變化原因

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

19.80

16.00

-19.19%

因2019年預計接待比2018年增加,所以增加預算費用.因2019年在公車管理上更加強化細化,厲行節約,所以預算費用比上年減少.

3.57%


一、 因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00



二、公務接待費

1.80

2.00

11.00%

因2019年預計接待比2018年增加,所以增加預算費用.

0.44%


三、公務車購置及運行維護費

18.00

14.00

-22.00%

因2019年在公車管理上更加強化細化,厲行節約,所以預算費用比上年減少.

3.13%


1、公務車運行維護費

18.00

14.00

-22.00%

因2019年在公車管理上更加強化細化,厲行節約,所以預算費用比上年減少.

3.13%


2、公務車購置費

0.00

0.00

0.00

無變化

0.00


說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
      2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
      3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
         公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。
      4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      5、“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
      6、貴州省省本級因公出國(境)費,省級各部門在2019年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制, 年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。
      7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"。

(八)政府性基金預算支出表

織金縣人大常委會辦公室2019年政府性基金預算支出表





公開08表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出  

項目支出

0.00

0.00

0.00































合計

0.00

0.00

0.00




2019年織金縣人大辦部門預算公開表.xls


三、織金縣人大常委會辦公室2019年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2019年織金縣人大常委會辦公室年初預算收入447.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入411.21萬元,上年結轉36.62萬元(主要是公用經費14.47萬元,《織金人大》印刷經費7.15萬元,人大代表活動經費15萬元)。

相應安排支預算出447.83萬元,其中:一般公共服務支出447.83萬元。

織金縣人大常委會辦公室本級部門預算當年收支總額與2018年相比,減少了70.44萬元,主要原因是:減少了人員經費5.79萬元,減少公用經費4.65萬元,減少了人大代表活動經費60萬元。


(二)部門收入總體情況

織金縣人大常委會辦公室2019年收入總額為447.83萬元,較上年減少70.44萬元主要原因是:減少了人員經費5.79萬元,減少公用經費4.65萬元,減少了人大代表活動經費60萬元)。其中:一般公共服務支出447.83萬元(上年結轉36.62萬元,2019年初預算收入411.21萬元),占2019年部門收入的100%。

(三)部門支出總體情況

織金縣人大常委會辦公室2019年支出預算總額為447.83萬元,較上年減少70.44萬元主要原因是:減少了人員經費5.79萬元,減少公用經費4.65萬元,減少了人大代表活動經費60萬元),其中是:基本支出397.68萬元,占2019年部門支出的88.8%;項目支出50.15萬元,占2019年部門支出的11.2%?;局С鮒饕僑嗽本鴨壩糜詒U先舜蟪N嵐旃壹案魑藝T俗?、完成日常工作任務的支出,具體為行政運行支出 397.68萬元,占總支出的88.8%,主要是人員經費294.86萬元,其他工資福利支出12萬元,辦公經費58.82萬元,差旅費16萬元,接待費2萬元,公務用車運行維護費14萬元;項目經費用于常委會機關為完成特定的行政工作而開展的專項工作經費支出,具體為其他人大事務支出50.15萬元,占總支出的11.2%,主要是《織金人大》印刷經費25.15萬元,人大代表活動經費15萬元,人大代表視察調研經費10萬元。


(四)財政撥款收支總體情況

織金縣人大常委會辦公室2019年財政撥款總收入為447.83萬元,其中:本年收入411.21萬元,占財政撥款總收入的91.82%,上年結轉36.62萬元,占財政撥款總收入的8.18%;2019年一般公共預算財政撥款支出447.83萬元,其中一般公共服務支出447.83萬元,占財政撥款支出的100%;

織金縣人大常委會辦公室2019年財政撥款收支總額與2018年相比,減少了70.44萬元,主要原因是:減少了人員經費5.79萬元,減少公用經費4.65萬元,減少了人大代表活動經費60萬元。


(五)一般公共預算支出情況

織金縣人大常委會辦公室2019一般公共預算支出447.83萬元,較上年減少了70.44萬元,主要原因是:減少了人員經費5.79萬元,減少公用經費4.65萬元,減少了人大代表活動經費60萬元?;局С?97.68萬元,占一般公共預算支出總額的88.8%,項目支出50.15萬元,占一般公共預算支出總額的11.2%,基本支出中行政運行支出為397.68萬元,項目支出中其他人大事務支出為50.15萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況

織金縣人大常委會辦公室2019年一般公共預算基本支出為383.21萬元,較上年減少10.44萬元,主要原因是:減少了人員經費5.79萬元,減少公用經費4.65萬元,其中人員經費294.86萬元,占一般公共預算基本支出的76.94%;公用經費88.35萬元,占一般公共預算基本支出的23.06%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助,其中工資福利支出291.5萬元,占人員經費的98.86%;對個人和家庭的補助支出3.36萬元,占人員經費的1.14%;公用經費主要是其他工資福利支出、商品和服務支出,其中:其他工資福利支出12萬元,占公用經費的13.58%,商品和服務支出76.35萬元,占公用經費的86.42%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

織金縣人大常委會辦公室2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為16萬元,較上年減少3.8萬元,下降19.19%,主要原因:為貫徹落實中央八項規定,厲行節約,2019年“三公”經費預算整體調減了19.19%。其中:公務接待費預算為2萬元,公務車運行維護費預算為14萬元。2019年“三公”經費支出占公共預算支出的比重為3.57%。

(八) 政府性基金預算支出情況

織金縣人大常委會辦公室沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。


四、其他重要事項說明

(一)織金縣人大常委會辦公室機關運轉經費說明

織金縣人大常委會辦公室2019 年機關運行經費預算為 88.35萬元,較上年減少4.65萬元,主要原因:2019年調減了公用經費?;卦誦芯咽俏U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的除 經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費。

(二)織金縣人大常委會辦公室國有資產占有使用情況

織金縣人大常委會辦公室截止 2019 年初,國有資產合計300.1萬元,較上年增加 17.3萬元。其中:流動資產 43.5萬元,固定資產256.60萬元。

(三)織金縣人大常委會辦公室政府采購情況

織金縣人大常委會辦公室2019 年無政府采購預算。

(四)部門預算績效說

織金縣人大常委會辦公室2019年無績效目標管理。

(五)織金縣人大常委會辦公室項目支出安排說明

織金縣人大常委會辦公室 2019年項目支出預算為50.15萬元,是用于為完成特定的行政工作任務或目標而開展的專項工作經費支出。其中:占比較大的主要是《織金人大》印刷經費資金 25.15萬元,占項目預算總支出的50.15%。

(六)國有資本經營預算情況

織金縣人大常委會辦公室2019 年無國有資本經營預算收入。

(七)部分專有名詞解釋

1、公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、一般公共服務支出(類) 人大事務(款)人大會議(項):指反映各級人大召開人民代表大會等會議的支出。

4、一般公共服務支出(類) 人大事務(款)人大代表履職能力提升(項):指反映各級人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。

5、一般公共服務支出(類) 人大事務(款) 其他人大事務支出(項):指反映上述項目以外的其他人大事務支出。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務 購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅 伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含 接待)支出。

9、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。





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